CCRC 安全集成一级二级项目收集资料清单
CCRC认证-安全集成一级二级项目收集资料清单:
1.需求调研记录/需求调研报告
2.需求沟通会议记录
3.需求分析报告
4.招标文件、投标文件(技术方案、实施方案)
5.方案评审报告
6.项目合同、保密协议
7.施工班组培训记录
8.实施日志、周报、月报
9.设施设备安装调试记录、调试报告
10.系统测试计划、测试记录、测试报告
11.完工报告、初验申请、初验报告
12.系统试运行方案、系统试运行记录、系统试运行报告
13.终验申请、终验报告
14.巡检记录、巡检报告
15.合同评审(评审记录)
16.安全集成项目风险评估程序及风险评估报告(识别记录)
17.提供自主开发的信息安全产品、平台和工具清单(需要应用到项目中)
18.变更管理程序(从方案中独立或者写描述)、变更记录
19.应急处置方案、恢复策略、处置记录
20.项目风险管理、项目评审与质量控制文档(项目实施不同阶段需要做一个质量审核)
21.系统试运行计划(或试运行方案)、系统运行策略和安全指南、配置管理方案、产品和设备设施进行配置管理记录(不同项目,要不同的记录)
22.项目安全保障阶段控制程序文件(一般指服务级别)、维保流程、维保方案